| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 5657 | Data de lançamento: | 08/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | TUBO PU AZUL LISO 8MM 5/16 | 9,00 | 180,00 |
| 2.00 | CONEXÃO UNIÃO RETA 8MM Finalidade: Aquisição de peças para realizar manutenção hidráulica na sala dos dentistas da Unidade Básica de Saúde Central. | 12,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | TUBO PU AZUL LISO 8MM 5/16 CONEXÃO UNIÃO RETA 8MM Finalidade: Aquisição de peças para realizar manutenção hidráulica na sala dos dentistas da Unidade Básica de Saúde Central. | 204,00 | ||
| 08/08/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8611 | 204,00 | ||
| 15/08/2023 | Pagamento de Empenho 5657/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 204,00 | ||
| TOTAL | 204,00 | 204,00 | 204,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
