| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADELAR DA ROSA VIDRAÇARIA EIRELI |
| Número do empenho: | 5662 | Data de lançamento: | 08/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | VIDRO PARA JANELA Finalidade: Aquisição de vidros para reposição nas janelas e portas do Berçario Indutrial da Secretaria de Obras. | 28,75 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | VIDRO PARA JANELA Finalidade: Aquisição de vidros para reposição nas janelas e portas do Berçario Indutrial da Secretaria de Obras. | 230,00 | ||
| 08/08/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 598 | 230,00 | ||
| 15/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5662/2023 ADELAR DA ROSA VIDRAÇARIA EIRELI - 42047 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
