| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIEL PAZINI |
| Número do empenho: | 5676 | Data de lançamento: | 09/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do SAMU/SALVAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA 95 AMP CAIXA BAIXA Finalidade: Aquisição de uma bateria para ser substituída no Veículo Furgão Mercedes Placa IYK-3408 do SAMU. | 780,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | BATERIA 95 AMP CAIXA BAIXA Finalidade: Aquisição de uma bateria para ser substituída no Veículo Furgão Mercedes Placa IYK-3408 do SAMU. | 780,00 | ||
| 09/08/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 511 | 780,00 | ||
| 16/08/2023 | Pagamento de Empenho 5676/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
