| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIEL PAZINI |
| Número do empenho: | 5685 | Data de lançamento: | 09/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LÂMPADA 67 | 10,00 | 30,00 |
| 1.00 | SOQUETE SINALEIRA | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | CHAVE DO LIMPADOR PARA BRISA Finalidade: Aquisição de peças para realizar manutenção elétrica no Ônibus do Transporte Escolar Placa IUV-5206. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | LÂMPADA 67 SOQUETE SINALEIRA CHAVE DO LIMPADOR PARA BRISA Finalidade: Aquisição de peças para realizar manutenção elétrica no Ônibus do Transporte Escolar Placa IUV-5206. | 140,00 | ||
| 09/08/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 507 | 140,00 | ||
| 16/08/2023 | Pagamento de Empenho 5685/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
