| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO & CIA.LTDA. |
| Número do empenho: | 5705 | Data de lançamento: | 10/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 142.00 | FOTOGRAFIAS 15X21 Finalidade: Aquisição de fotografias referente a cobertura de eventos realizados pela Administração Municipal em parceria com a Secretaria de Educação, Cultura e Desportos. | 18,00 | 2.556,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | FOTOGRAFIAS 15X21 Finalidade: Aquisição de fotografias referente a cobertura de eventos realizados pela Administração Municipal em parceria com a Secretaria de Educação, Cultura e Desportos. | 2.556,00 | ||
| 10/08/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 048465052 | 2.556,00 | ||
| 17/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5705/2023 DI DOMENICO & CIA.LTDA. - 21151 | 2.556,00 | ||
| TOTAL | 2.556,00 | 2.556,00 | 2.556,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
