| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS GRAEBIN NETO |
| Número do empenho: | 5708 | Data de lançamento: | 10/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE GÁS P45 Finalidade: Aquisição de uma carga de gás P45 para a cozinha da Escola Municipal Evaldo Roberto Nickhorn. | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | CARGA DE GÁS P45 Finalidade: Aquisição de uma carga de gás P45 para a cozinha da Escola Municipal Evaldo Roberto Nickhorn. | 480,00 | ||
| 10/08/2023 | Conforme DANFE Nº 890/048449860; | 480,00 | ||
| 17/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5708/2023 ROBERTO CARLOS GRAEBIN NETO - 2788 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
