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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5712 Data de lançamento: 10/08/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 43 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
170.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Transporte de pacientes para consultas agendadas, saindo de Rodeio Bonito/RS até a cidade de Tenente Portela/RS, sendo 170 Km de micro, ida e volta. 6,10 1.037,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Transporte de pacientes para consultas agendadas, saindo de Rodeio Bonito/RS até a cidade de Tenente Portela/RS, sendo 170 Km de micro, ida e volta. 1.037,00
10/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1058; 1.037,00
17/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5712/2023 TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071 1.037,00
TOTAL 1.037,00 1.037,00 1.037,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.