| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIREL |
| Número do empenho: | 5719 | Data de lançamento: | 11/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | TUBOS DE CONCRETO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | TUBO DE CONCRETO PS1 COM DIÂMETRO DE 60CM Finalidade: Aquisição de 20 tubos de concreto para as obras de drenagem de água nas ruas da cidade. (ESTOQUE) | 115,00 | 2.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | TUBO DE CONCRETO PS1 COM DIÂMETRO DE 60CM Finalidade: Aquisição de 20 tubos de concreto para as obras de drenagem de água nas ruas da cidade. (ESTOQUE) | 2.300,00 | ||
| 11/08/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1047 | 2.300,00 | ||
| 17/08/2023 | Pagamento de Empenho 5719/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.300,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
