| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA-ME |
| Número do empenho: | 5723 | Data de lançamento: | 11/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ginásio Munic.de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | GRAMA SINTETICA Finalidade: Aquisição de 10mt² de grama sintética para ser colocada na área de imprensa do Ginásio Municipal de Esportes Antônio Trento. | 75,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | GRAMA SINTETICA Finalidade: Aquisição de 10mt² de grama sintética para ser colocada na área de imprensa do Ginásio Municipal de Esportes Antônio Trento. | 750,00 | ||
| 11/08/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2876 | 750,00 | ||
| 17/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5723/2023 LUZES E DECOR LTDA-ME - 22765 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
