| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: UEULER ALVES DA MAIA |
| Número do empenho: | 5749 | Data de lançamento: | 15/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 76 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE SALA DE ALVENARIA DE 9,00 M², COM ACABAMENTO PADRÃO AO EXISTENTE NO LOCAL; REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA, EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PVC EM PAREDES DA BIBLIOTECA E SERVIÇOS DE JARDINAGEM COM PEDRA BRITADA NO LADO SUL DA ESCOLA SANTA BÁRBARA. Finalidade: Prestação de serviços de pedreiro, sendo realizado construção de sala de alvenaria para depósito, remoção e instalação de divisórias, revestimentos em PVC na biblioteca e serviços de jardinagem. | 7.900,00 | 7.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE SALA DE ALVENARIA DE 9,00 M², COM ACABAMENTO PADRÃO AO EXISTENTE NO LOCAL; REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA, EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PVC EM PAREDES DA BIBLIOTECA E SERVIÇOS DE JARDINAGEM COM PEDRA BRITADA NO LADO SUL DA ESCOLA SANTA BÁRBARA. Finalidade: Prestação de serviços de pedreiro, sendo realizado construção de sala de alvenaria para depósito, remoção e instalação de divisórias, revestimentos em PVC na biblioteca e serviços de jardinagem. | 7.900,00 | ||
| 15/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/6; | 7.900,00 | ||
| 21/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5749/2023 UEULER ALVES DA MAIA - 416267 | 7.900,00 | ||
| TOTAL | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
