| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
| Número do empenho: | 5753 | Data de lançamento: | 15/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Abrigos de Passageiros | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.81.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.60 | TABUA PINUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM Finalidade: Aquisição de madeiras para construção de um abrigo de passageiros na Linha Peixeiro, interior do município. | 712,80 | 427,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | TABUA PINUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM Finalidade: Aquisição de madeiras para construção de um abrigo de passageiros na Linha Peixeiro, interior do município. | 427,68 | ||
| 15/08/2023 | Conforme DANFE Nº 1/933; | 427,68 | ||
| 21/08/2023 | Pagamento de Empenho 5753/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 427,68 | ||
| TOTAL | 427,68 | 427,68 | 427,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
