| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CZINFO COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 5814 | Data de lançamento: | 18/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Reforma e Ampliação do Centro Cultural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CONECTOR RJ 45 | 2,00 | 20,00 |
| 100.00 | CABO DE REDE | 2,50 | 250,00 |
| 1.00 | CAIXA RACK 5U | 754,21 | 754,21 |
| 1.00 | BANDEIJA (INTERNET) | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | ROTEADOR DATACOM | 330,00 | 330,00 |
| 3.00 | ELETRODUTO 1/2 | 21,28 | 63,84 |
| 2.00 | CONECTOR DE SAIDA | 2,00 | 4,00 |
| 8.00 | ABRAÇADEIRA 1/2 | 2,30 | 18,40 |
| 6.00 | MÓDULO CEGO | 1,00 | 6,00 |
| 2.00 | CAIXA PROTEÇÃO | 10,15 | 20,30 |
| 2.00 | LUVA 1/2 | 1,75 | 3,50 |
| 1.00 | GIGA GR3 Finalidade: Aquisição de peças para instalação de rede de internet no Centro Cultural de Eventos. | 810,00 | 810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2023 | CONECTOR RJ 45 CABO DE REDE CAIXA RACK 5U BANDEIJA (INTERNET) ROTEADOR DATACOM ELETRODUTO 1/2 CONECTOR DE SAIDA ABRAÇADEIRA 1/2 MÓDULO CEGO CAIXA PROTEÇÃO LUVA 1/2 GIGA GR3 Finalidade: Aquisição de peças para instalação de rede de internet no Centro Cultural de Eventos. | 2.360,25 | ||
| 18/08/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 048589890 | 2.360,25 | ||
| 23/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5814/2023 CZINFO COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - 21386 | 2.360,25 | ||
| TOTAL | 2.360,25 | 2.360,25 | 2.360,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
