| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLEITON HENICKA |
| Número do empenho: | 5816 | Data de lançamento: | 21/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE PEDREIRO Finalidade: Prestação de serviços de pedreiro para execução de mureta de contenção de terra para jardinagem na lateral da RS 587, próxami a entrada da perimetral. | 2.550,00 | 2.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | SERVIÇOS DE PEDREIRO Finalidade: Prestação de serviços de pedreiro para execução de mureta de contenção de terra para jardinagem na lateral da RS 587, próxami a entrada da perimetral. | 2.550,00 | ||
| 21/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/48; | 2.550,00 | ||
| 23/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5816/2023 CLEITON HENICKA - 41816 | 2.550,00 | ||
| TOTAL | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
