| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 5822 | Data de lançamento: | 22/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | OMEPRAZOL PÓ INJETÁVEL 40MG 10ML C/ DILUENTE C/ 20 UNIDADES | 7,90 | 790,00 |
| 100.00 | AGULHA 25 X 0,80 ESTÉRIL C/ 100 UNIDADES Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para uso nos atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde. | 0,10 | 9,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | OMEPRAZOL PÓ INJETÁVEL 40MG 10ML C/ DILUENTE C/ 20 UNIDADES AGULHA 25 X 0,80 ESTÉRIL C/ 100 UNIDADES Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para uso nos atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde. | 799,50 | ||
| 25/08/2023 | Conforme DANFE Nº 1/319975; | 799,50 | ||
| 01/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5822/2023 DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA - 1742 | 789,91 | ||
| 01/09/2023 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 5822/2023 | 9,59 | ||
| TOTAL | 799,50 | 799,50 | 799,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 01/09/2023 | 9,59 | Lançada | |
| TOTAL | 9,59 |
