| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BURICÁ COMERCIO PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 605 | Data de lançamento: | 25/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PROTETOR DE CÂMARA 1000X20 - PROTETOR DE CÂMARA 1000X20 Finalidade: Aquisição de 20 protetores de câmara 100x20 para os pneus dos Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras. | 52,00 | 1.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | PROTETOR DE CÂMARA 1000X20 - PROTETOR DE CÂMARA 1000X20 Finalidade: Aquisição de 20 protetores de câmara 100x20 para os pneus dos Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras. | 1.040,00 | ||
| 08/02/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 48253 | 1.040,00 | ||
| 16/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 605/2023 BURICÁ COMERCIO PNEUS LTDA - 41340 | 1.027,52 | ||
| 16/02/2023 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 605/2023 | 12,48 | ||
| TOTAL | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 16/02/2023 | 12,48 | Lançada | |
| TOTAL | 12,48 |
