| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6071 | Data de lançamento: | 22/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 08/2023 | 586,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 08/2023 | 586,67 | ||
| 22/08/2023 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de agosto de 2023 | 586,67 | ||
| 22/08/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO - CONDICAR, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR | 48,40 | ||
| 29/08/2023 | Pagamento de Empenho 6071/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 538,27 | ||
| TOTAL | 586,67 | 586,67 | 586,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Parte Servidores - Livre | 22/08/2023 | 48,40 | Lançada | |
| TOTAL | 48,40 |
