| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALERI ALBERTO CAZAL ME |
| Número do empenho: | 6103 | Data de lançamento: | 22/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Normatização e Fiscalização | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão do Trânsito Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACM QUEBRA MOLA C/ POSTE Finalidade: Aquisição de placas de sinalização "Quebra Molas" para as ruas da cidade. (ESTOQUE). | 246,25 | 1.970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACM QUEBRA MOLA C/ POSTE Finalidade: Aquisição de placas de sinalização "Quebra Molas" para as ruas da cidade. (ESTOQUE). | 1.970,00 | ||
| 22/08/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2744 | 1.970,00 | ||
| 28/08/2023 | Pagamento de Empenho 6103/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.970,00 | ||
| TOTAL | 1.970,00 | 1.970,00 | 1.970,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
