Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6128 |
Data de lançamento: |
23/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais |
| Conta de Despesa: |
4490.51.81.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS |
| Natureza da despesa: |
MEIOS-FIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.62 |
TABUA PINUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM
Finalidade: Aquisição de madeiras para construção de meios fios no Loteamento Gambetta. |
712,80 |
441,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2023 |
TABUA PINUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM
Finalidade: Aquisição de madeiras para construção de meios fios no Loteamento Gambetta. |
441,93 |
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| 23/08/2023 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 938 |
|
441,93 |
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| 29/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6128/2023
VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME - 22204 |
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441,93 |
| TOTAL |
441,93 |
441,93 |
441,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
