| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MIGNONI |
| Número do empenho: | 614 | Data de lançamento: | 26/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELÍCULA TÉRMICA PARA VIDROS Finalidade: Aquisição de película térmica para o Veículo Spin Placa JBT-6E19 da Secretaria de Educação. | 850,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | PELÍCULA TÉRMICA PARA VIDROS Finalidade: Aquisição de película térmica para o Veículo Spin Placa JBT-6E19 da Secretaria de Educação. | 850,00 | ||
| 26/01/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 044991629 | 850,00 | ||
| 01/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 614/2023 CRISTIANO MIGNONI - 299588 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
