| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6160 | Data de lançamento: | 25/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ISORDIL SUBLINGUAL 5MG C/30 CP Finalidade: Aquisição de medicamentos para serem utilizados nos atendimentos à população no ambulatórios das Unidades Básicas de Saúde. | 13,27 | 13,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | ISORDIL SUBLINGUAL 5MG C/30 CP Finalidade: Aquisição de medicamentos para serem utilizados nos atendimentos à população no ambulatórios das Unidades Básicas de Saúde. | 13,27 | ||
| 25/08/2023 | Conforme DANFE Nº 001/4462; | 13,27 | ||
| 01/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6160/2023 DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA - 19401 | 13,27 | ||
| TOTAL | 13,27 | 13,27 | 13,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
