| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIRLEI VELDIRES DIEHL |
| Número do empenho: | 6165 | Data de lançamento: | 25/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | TECIDO CRU 100% ALGODÃO Finalidade: Aquisição de material de artesanato para as Oficinas da Cultura Gaúcha realizadas nas Escolas Municipais, Santa Bárbara e Evaldo Roberto Nickhorn. | 19,90 | 298,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | TECIDO CRU 100% ALGODÃO Finalidade: Aquisição de material de artesanato para as Oficinas da Cultura Gaúcha realizadas nas Escolas Municipais, Santa Bárbara e Evaldo Roberto Nickhorn. | 298,50 | ||
| 25/08/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1210 | 298,50 | ||
| 01/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6165/2023 SIRLEI VELDIRES DIEHL - 299212 | 298,50 | ||
| TOTAL | 298,50 | 298,50 | 298,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
