| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6169 | Data de lançamento: | 25/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | REFLETOR 200W 3000K 18000LM Finalidade: Aquisição de 15 refletores 200W para serem instalados na cidade para a Campanha de Prevenção ao Suicídio no Mês de Setembro. | 177,00 | 2.655,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | REFLETOR 200W 3000K 18000LM Finalidade: Aquisição de 15 refletores 200W para serem instalados na cidade para a Campanha de Prevenção ao Suicídio no Mês de Setembro. | 2.655,00 | ||
| 25/08/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 585 | 2.655,00 | ||
| 01/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6169/2023 ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 414461 | 2.655,00 | ||
| TOTAL | 2.655,00 | 2.655,00 | 2.655,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
