| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMIN E SOUZA DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 617 | Data de lançamento: | 26/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | LUMINÁRIA EMERGÊNCIA 30 LED Finalidade: Aquisição de luminárias de led para serem instaladas nas salas de aula novas da Escola Municipal Evaldo Roberto Nickhorn. | 40,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | LUMINÁRIA EMERGÊNCIA 30 LED Finalidade: Aquisição de luminárias de led para serem instaladas nas salas de aula novas da Escola Municipal Evaldo Roberto Nickhorn. | 680,00 | ||
| 26/01/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 343 | 680,00 | ||
| 01/02/2023 | Pagamento de Empenho 617/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
