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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARLENE ALVES MAYER

Dados do Empenho
Número do empenho: 618 Data de lançamento: 26/01/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção do Convênio FEAS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 36 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 LINHA PARA TRICÔ 94% ACRÍLICO 6% POLIÉSTER 100GR 13,26 530,40
140.00 LINHA DE CROCHÊ 100% ALGODÃO Nº 8/2-1000, DIVERSAS CORES 18,16 2.542,40
20.00 FITA ISOLANTE 3M 20MT 6,25 125,00
139.00 ARGOLA ACRÍLICA TRANSPARENTE 12CM 1,03 143,17
9.00 DESCOSTURADOR PEQUENO 12CM NIQUELADO 3,46 31,14
61.00 CANETA ESCRITA PERMANENTE DE PONTA FINA PARA ARTESANATO, NAS CORES: MARRON, PRETA E VERMELHA, 25 UNIDADES DE CADA COR 6,88 419,68
10.00 MARABU BRANCO EM FIOS DE ALGODÃO, PACOTE C/ 10 UNIDADES NO TAMANHO 150CMX4CM CADA UM Finalidade: Aquisição de materiais para confecção de artesanatos para os grupos de mulheres do SCFV e PAIF realizados através do CRAS. 69,30 693,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2023 LINHA PARA TRICÔ 94% ACRÍLICO 6% POLIÉSTER 100GR LINHA DE CROCHÊ 100% ALGODÃO Nº 8/2-1000, DIVERSAS CORES FITA ISOLANTE 3M 20MT ARGOLA ACRÍLICA TRANSPARENTE 12CM DESCOSTURADOR PEQUENO 12CM NIQUELADO CANETA ESCRITA PERMANENTE DE PONTA FINA PARA ARTESANATO, NAS CORES: MARRON, PRETA E VERMELHA, 25 UNIDADES DE CADA COR MARABU BRANCO EM FIOS DE ALGODÃO, PACOTE C/ 10 UNIDADES NO TAMANHO 150CMX4CM CADA UM Finalidade: Aquisição de materiais para confecção de artesanatos para os grupos de mulheres do SCFV e PAIF realizados através do CRAS. 4.484,79
26/01/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 416 4.484,79
03/02/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 618/2023 MARLENE ALVES MAYER - 2945 4.484,79
TOTAL 4.484,79 4.484,79 4.484,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.