| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FORMAT TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS |
| Número do empenho: | 6218 | Data de lançamento: | 29/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROTEADOR DUAL AC1200 WIFI 5 GIGABIT Finalidade: Aquisição de um roteador dual band para ampliação da rede de internet a ser instalado no SAMU. | 398,00 | 398,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2023 | ROTEADOR DUAL AC1200 WIFI 5 GIGABIT Finalidade: Aquisição de um roteador dual band para ampliação da rede de internet a ser instalado no SAMU. | 398,00 | ||
| 29/08/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3218 | 398,00 | ||
| 04/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6218/2023 FORMAT TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - 22671 | 398,00 | ||
| TOTAL | 398,00 | 398,00 | 398,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
