| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FORMAT TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS |
| Número do empenho: | 6219 | Data de lançamento: | 29/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TONER ML 2850D5 (5 K) Finalidade: Aquisição de um toner 285D5 para uso na sala dos dentistas da Unidade Básica de Saúde Central. | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2023 | TONER ML 2850D5 (5 K) Finalidade: Aquisição de um toner 285D5 para uso na sala dos dentistas da Unidade Básica de Saúde Central. | 75,00 | ||
| 29/08/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3219 | 75,00 | ||
| 04/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6219/2023 FORMAT TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - 22671 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
