| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 6258 | Data de lançamento: | 31/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ANEL DE VEDAÇÃO BORRACHA | 3,00 | 9,00 |
| 30.00 | ARRUELA LISA 8MM Finalidade: Aquisição de anel e arruelas para manutenção da Iluminação Pública nas ruas da cidade. | 0,30 | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | ANEL DE VEDAÇÃO BORRACHA ARRUELA LISA 8MM Finalidade: Aquisição de anel e arruelas para manutenção da Iluminação Pública nas ruas da cidade. | 18,00 | ||
| 31/08/2023 | Conforme DANFE Nº 001/8718; 001/8719; | 18,00 | ||
| 08/09/2023 | Pagamento de Empenho 6258/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 18,00 | ||
| TOTAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
