| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 6261 | Data de lançamento: | 31/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PORCA LAMINA 3/4 | 4,00 | 24,00 |
| 6.00 | PARAFUSO LAMINA 3/4X2 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da lâmina da Retroescavadeira JCB da Secretaria de Obras. | 22,00 | 132,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | PORCA LAMINA 3/4 PARAFUSO LAMINA 3/4X2 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da lâmina da Retroescavadeira JCB da Secretaria de Obras. | 156,00 | ||
| 31/08/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8716 | 152,00 | ||
| 01/09/2023 | Conforme DANFE Nº 001/8716; | 4,00 | ||
| 08/09/2023 | Pagamento de Empenho 6261/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 152,00 | ||
| 08/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6261/2023 ARI PAULO PASQUETTI - 30 | 4,00 | ||
| TOTAL | 156,00 | 156,00 | 156,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
