| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
| Número do empenho: | 6271 | Data de lançamento: | 31/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.21 | TABUA PINUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM Finalidade: Aquisição de madeiras para reforçar a carroceria do Caminhão 1718 Vermelho Placa IQW-7532 da Secretaria da Agricultura. | 712,80 | 149,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | TABUA PINUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM Finalidade: Aquisição de madeiras para reforçar a carroceria do Caminhão 1718 Vermelho Placa IQW-7532 da Secretaria da Agricultura. | 149,69 | ||
| 31/08/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 942 | 149,69 | ||
| 08/09/2023 | Pagamento de Empenho 6271/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 149,69 | ||
| TOTAL | 149,69 | 149,69 | 149,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
