| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA |
| Número do empenho: | 6331 | Data de lançamento: | 01/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | TIRA LIXA AÇO 4MM C/ 12 UNIDADES | 12,00 | 120,00 |
| 8.00 | FIO SUTURA NYLON 6-0 AG 2,0 C/24 PÓ | 115,00 | 920,00 |
| 4.00 | ESPELHO PLANO N°05 CX C/12 | 52,75 | 211,00 |
| 8.00 | VIDRION R PLUS A3 KIT | 100,00 | 800,00 |
| 10.00 | MATRIZ DE AÇO 5X0,05MM | 4,50 | 45,00 |
| 4.00 | AMÁLGAMA CÁPSULA 01 PORÇÃO REGULAR PERMITE | 255,00 | 1.020,00 |
| 48.00 | ÁLCOOL 70% EMBALAGEM COM 01 LITRO Finalidade: Aquisição de materiais odontológicos para serem utilizados nos atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde. | 12,00 | 576,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | TIRA LIXA AÇO 4MM C/ 12 UNIDADES FIO SUTURA NYLON 6-0 AG 2,0 C/24 PÓ ESPELHO PLANO N°05 CX C/12 VIDRION R PLUS A3 KIT MATRIZ DE AÇO 5X0,05MM AMÁLGAMA CÁPSULA 01 PORÇÃO REGULAR PERMITE ÁLCOOL 70% EMBALAGEM COM 01 LITRO Finalidade: Aquisição de materiais odontológicos para serem utilizados nos atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde. | 3.692,00 | ||
| 01/09/2023 | Conforme DANFE Nº 1/7189; | 3.692,00 | ||
| 11/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6331/2023 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA - 2556 | 3.692,00 | ||
| TOTAL | 3.692,00 | 3.692,00 | 3.692,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
