| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 6371 | Data de lançamento: | 05/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.21 | BRITA Nº 01 Finalidade: Aquisição de material para realizar reformas de calçadas na Escola Municipal Santa Bárbara. | 77,32 | 557,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2023 | BRITA Nº 01 Finalidade: Aquisição de material para realizar reformas de calçadas na Escola Municipal Santa Bárbara. | 557,48 | ||
| 05/09/2023 | Conforme DANFE Nº 1/3114; | 557,48 | ||
| 13/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6371/2023 ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 2528 | 557,48 | ||
| TOTAL | 557,48 | 557,48 | 557,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
