| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VALDIR BARIVIERA |
| Número do empenho: | 6386 | Data de lançamento: | 06/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | JORNAL CORREIO DO POVO Finalidade: Aquisição de Jornais Correio do Povo, assinatura referente ao ano de 2023 para o Centro Administrativo Municipal. | 91,30 | 1.095,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | JORNAL CORREIO DO POVO Finalidade: Aquisição de Jornais Correio do Povo, assinatura referente ao ano de 2023 para o Centro Administrativo Municipal. | 1.095,60 | ||
| 06/09/2023 | Conforme DANFE Nº 890/048917513; | 1.095,60 | ||
| 14/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6386/2023 VALDIR BARIVIERA - 41442 | 1.095,60 | ||
| TOTAL | 1.095,60 | 1.095,60 | 1.095,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
