| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PETER EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA |
| Número do empenho: | 6428 | Data de lançamento: | 11/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GARRAFA TÉRMICA 5L Finalidade: Aquisição de 2 garrafas térmicas para serem utilizadas pelos servidores que realizam trabalhos externos de limpeza de ruas e praças da cidade. | 64,00 | 128,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | GARRAFA TÉRMICA 5L Finalidade: Aquisição de 2 garrafas térmicas para serem utilizadas pelos servidores que realizam trabalhos externos de limpeza de ruas e praças da cidade. | 128,00 | ||
| 11/09/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3183 | 128,00 | ||
| 15/09/2023 | Pagamento de Empenho 6428/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 128,00 | ||
| TOTAL | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
