Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6484 |
Data de lançamento: |
18/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 462.50 |
MADEIRA EUCALIPTO P/ TRAVAMENTO DE PAREDES 5X7CM
Finalidade: Aquisição de madeiras para realizar reforma de banheiros, calçadas e muros no CRAS. |
4,93 |
2.280,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2023 |
MADEIRA EUCALIPTO P/ TRAVAMENTO DE PAREDES 5X7CM
Finalidade: Aquisição de madeiras para realizar reforma de banheiros, calçadas e muros no CRAS. |
2.280,13 |
|
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| 18/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/947; |
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2.280,13 |
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| 22/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6484/2023
VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME - 22204 |
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2.280,13 |
| TOTAL |
2.280,13 |
2.280,13 |
2.280,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
