| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6499 | Data de lançamento: | 18/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Ampliação e Construção de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFLETOR LED 50W 5500K | 90,00 | 90,00 |
| 3.00 | GLOBO 15X30 LEITOSO P/ POSTE Finalidade: Aquisição de material elétrico para ser instalado na Pracinha Infantil e na Praça Central Gildo Possamai. | 130,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | REFLETOR LED 50W 5500K GLOBO 15X30 LEITOSO P/ POSTE Finalidade: Aquisição de material elétrico para ser instalado na Pracinha Infantil e na Praça Central Gildo Possamai. | 480,00 | ||
| 18/09/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 604 | 480,00 | ||
| 22/09/2023 | Pagamento de Empenho 6499/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
