| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6507 | Data de lançamento: | 19/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5000.00 | FOLHAS TIMBRADAS | 0,22 | 1.100,00 |
| 500.00 | PASTA COM ORELHA DOBRAVEL EM PAPEL TIMBRADO Finalidade: Aquisição de material de expediente para ser utilizado nos setores da Secretaria de Administração e Planejamento. | 1,86 | 930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | FOLHAS TIMBRADAS PASTA COM ORELHA DOBRAVEL EM PAPEL TIMBRADO Finalidade: Aquisição de material de expediente para ser utilizado nos setores da Secretaria de Administração e Planejamento. | 2.030,00 | ||
| 19/09/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2160 | 2.030,00 | ||
| 25/09/2023 | Pagamento de Empenho 6507/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.030,00 | ||
| TOTAL | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
