| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6509 | Data de lançamento: | 19/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARIMBO 302 Finalidade: Aquisição de um carimbo para uso da Coordenadora/Gestora do Cadastro Único do CRAS, Denise dos Santos Moreira Santin. | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | CARIMBO 302 Finalidade: Aquisição de um carimbo para uso da Coordenadora/Gestora do Cadastro Único do CRAS, Denise dos Santos Moreira Santin. | 75,00 | ||
| 19/09/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2163 | 75,00 | ||
| 25/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6509/2023 GRAFICA RODAN LTDA - ME - 41750 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
