| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6513 | Data de lançamento: | 19/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Vigilância em Saúde - Dengue | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | PANFLETOS DENGUE Finalidade: Aquisição de panfletos informativos para serem distribuídos à população sobre a preveção da Dengue. | 0,48 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | PANFLETOS DENGUE Finalidade: Aquisição de panfletos informativos para serem distribuídos à população sobre a preveção da Dengue. | 960,00 | ||
| 19/09/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2161 | 960,00 | ||
| 25/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6513/2023 GRAFICA RODAN LTDA - ME - 41750 | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
