| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA |
| Número do empenho: | 6519 | Data de lançamento: | 19/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COLCHÃO CX DE OVO CASAL 138X188X3,5 CINZA Finalidade: Aquisição de um colchão cx de ovo para pacientes em tratamento para ser utilizada no na Unidade Básica de Saúde II. | 195,00 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | COLCHÃO CX DE OVO CASAL 138X188X3,5 CINZA Finalidade: Aquisição de um colchão cx de ovo para pacientes em tratamento para ser utilizada no na Unidade Básica de Saúde II. | 195,00 | ||
| 19/09/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 7248 | 195,00 | ||
| 25/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6519/2023 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA - 2556 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
