| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDREA GAMBETTA |
| Número do empenho: | 6521 | Data de lançamento: | 21/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Tres diárias a serem vencidas nos dias 03 a 05 de outubro de 2023, em Curitiba-PR, quando vai participar do Curso Encontro Técnico Regional para Nutricionistas PNAE | 375,54 | 1.126,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | Tres diárias a serem vencidas nos dias 03 a 05 de outubro de 2023, em Curitiba-PR, quando vai participar do Curso Encontro Técnico Regional para Nutricionistas PNAE | 1.126,62 | ||
| 21/09/2023 | Liquidado nesta data para a servidora Andrea Gambetta cfe requisição de diárias | 1.126,62 | ||
| 26/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6521/2023 ANDREA GAMBETTA - 21315 | 1.126,62 | ||
| TOTAL | 1.126,62 | 1.126,62 | 1.126,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
