| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 658 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AGENDA Finalidade: Aquisição de agendas para uso dos profissionais da Secretaria de Saúde. | 38,37 | 383,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | AGENDA Finalidade: Aquisição de agendas para uso dos profissionais da Secretaria de Saúde. | 383,70 | ||
| 30/01/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 045043071 | 383,70 | ||
| 07/02/2023 | Pagamento de Empenho 658/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 383,70 | ||
| TOTAL | 383,70 | 383,70 | 383,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
