| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMIROMAR BORTOLINI |
| Número do empenho: | 661 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente despesa com locomoção urbana(táxi), em Porto Alegre-RS quando foi participar de curso na DPM nos dias 25 a 27 de janeiro de 2023 | 137,00 | 137,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | Ressarcimento referente despesa com locomoção urbana(táxi), em Porto Alegre-RS quando foi participar de curso na DPM nos dias 25 a 27 de janeiro de 2023 | 137,00 | ||
| 30/01/2023 | Conforme Recibo Nº 128392; 128391; 28313; 128393; 36431; de PMPA-EPTC | 137,00 | ||
| 07/02/2023 | Pagamento de Empenho 661/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 137,00 | ||
| TOTAL | 137,00 | 137,00 | 137,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
