| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMIROMAR BORTOLINI |
| Número do empenho: | 662 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente despesa de estacionamento com o veículo: Corolla IXX-0492, em Porto Alegre-RS quando foi participar de curso na DPM nos dias 25 a 27 de janeiro de 2023 | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | Ressarcimento referente despesa de estacionamento com o veículo: Corolla IXX-0492, em Porto Alegre-RS quando foi participar de curso na DPM nos dias 25 a 27 de janeiro de 2023 | 60,00 | ||
| 30/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/2023206; | 60,00 | ||
| 07/02/2023 | Pagamento de Empenho 662/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
