| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: F.G.T.S. |
| Número do empenho: | 6767 | Data de lançamento: | 21/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Equipes do PACS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 09/2023 | 168,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 09/2023 | 168,96 | ||
| 21/09/2023 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente patronais do mes de setembro de 2023 | 168,96 | ||
| 04/10/2023 | Pagamento de Empenho 6767/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 168,96 | ||
| TOTAL | 168,96 | 168,96 | 168,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
