| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA-ME |
| Número do empenho: | 6781 | Data de lançamento: | 21/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | PILHAS AAA PACOTE COM 04 UNIDADES | 6,97 | 209,10 |
| 30.00 | PILHAS AA PACOTE COM 04 UNIDADES Finalidade: Aquisição de pilhas para serem utilizadas em aparelhos diversos nas Escolas Municipais. | 6,09 | 182,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | PILHAS AAA PACOTE COM 04 UNIDADES PILHAS AA PACOTE COM 04 UNIDADES Finalidade: Aquisição de pilhas para serem utilizadas em aparelhos diversos nas Escolas Municipais. | 391,80 | ||
| 02/10/2023 | Conforme DANFE Nº 1/2890; | 391,80 | ||
| 09/10/2023 | Pagamento de Empenho 6781/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 391,80 | ||
| TOTAL | 391,80 | 391,80 | 391,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
