| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
| Número do empenho: | 6786 | Data de lançamento: | 21/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAPETE PERSONALIZADO VINIL Finalidade: Aquisição de um tapete personalizado em vinil para a entrada do Centro Administrativo Municipal. | 1.894,00 | 1.894,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | TAPETE PERSONALIZADO VINIL Finalidade: Aquisição de um tapete personalizado em vinil para a entrada do Centro Administrativo Municipal. | 1.894,00 | ||
| 27/09/2023 | Conforme DANFE Nº 001/1108; | 1.894,00 | ||
| 02/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6786/2023 ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA - 415818 | 1.894,00 | ||
| TOTAL | 1.894,00 | 1.894,00 | 1.894,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
