| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDIC |
| Número do empenho: | 6787 | Data de lançamento: | 21/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SORO GLICO FISIOLOGICO 500 ML CX/30 | 255,00 | 1.020,00 |
| 13.00 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML CX/24 Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilizados nos atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde. | 165,60 | 2.152,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | SORO GLICO FISIOLOGICO 500 ML CX/30 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML CX/24 Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilizados nos atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde. | 3.172,80 | ||
| 27/09/2023 | Conforme DANFE Nº 1/114245; | 3.172,80 | ||
| 03/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6787/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDICOS EIRELI - 4310 | 3.134,73 | ||
| 03/10/2023 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 6787/2023 | 38,07 | ||
| TOTAL | 3.172,80 | 3.172,80 | 3.172,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 03/10/2023 | 38,07 | Lançada | |
| TOTAL | 38,07 |
