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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDIC

Dados do Empenho
Número do empenho: 679 Data de lançamento: 31/01/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1200.00 Fraldas descartáveis Geriátricas, tamanho “G” (grande), com as características mínimas: Formato anatômico, barreiras laterais antivazamento, elástico ao redor das pernas, 4 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção, com sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido (transfer-layer) flocos de gel super absorventes para maior absorção e retenção de líquido, reduzindo a umidade Aquisição de Fraldas para serem distribuidas através da Secretar 1,36 1.632,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2023 Fraldas descartáveis Geriátricas, tamanho “G” (grande), com as características mínimas: Formato anatômico, barreiras laterais antivazamento, elástico ao redor das pernas, 4 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção, com sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido (transfer-layer) flocos de gel super absorventes para maior absorção e retenção de líquido, reduzindo a umidade Aquisição de Fraldas para serem distribuidas através da Secretaria de Saúde. 1.632,00
10/02/2023 Conforme DANFE Nº 1/105531; 1.632,00
15/02/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 679/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDICOS EIRELI - 4310 1.612,42
15/02/2023 Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 679/2023 19,58
TOTAL 1.632,00 1.632,00 1.632,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 15/02/2023 19,58 Lançada
TOTAL   19,58