| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 6811 | Data de lançamento: | 22/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ACR. SUBLIME SB CIASYSTEM BASE 16,2 BRANCO GELO | 650,00 | 650,00 |
| 1.00 | MASSA CORRIDA PVA 25KG | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | ROLO PARA PINTURA | 60,00 | 60,00 |
| 3.00 | ACR. SUPREMA BRANCO CIASYSTEM BASE 16,2 | 286,67 | 860,00 |
| 4.00 | THINNER PARA POLIESTER | 25,00 | 100,00 |
| 18.00 | LIXA 220 | 4,00 | 72,00 |
| 2.00 | KIT PRETO FOSCO | 150,00 | 300,00 |
| 1.00 | ROLO ANTIGOTAS | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | TRINCHA PARA PINTURA 1.1/2" | 10,00 | 10,00 |
| 3.00 | PRIMER POLIURETANO CINZA | 55,00 | 165,00 |
| 1.00 | 3,6 E.S.AB Finalidade: Aquisição de material para pintura interna e externa do Centro Administrativo Municipal. | 190,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | ACR. SUBLIME SB CIASYSTEM BASE 16,2 BRANCO GELO MASSA CORRIDA PVA 25KG ROLO PARA PINTURA ACR. SUPREMA BRANCO CIASYSTEM BASE 16,2 THINNER PARA POLIESTER LIXA 220 KIT PRETO FOSCO ROLO ANTIGOTAS TRINCHA PARA PINTURA 1.1/2" PRIMER POLIURETANO CINZA 3,6 E.S.AB Finalidade: Aquisição de material para pintura interna e externa do Centro Administrativo Municipal. | 2.494,00 | ||
| 22/09/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 502 | 2.494,00 | ||
| 27/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6811/2023 OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME - 21701 | 2.494,00 | ||
| TOTAL | 2.494,00 | 2.494,00 | 2.494,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
