| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT |
| Número do empenho: | 6831 | Data de lançamento: | 25/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 75.00 | Desinfetante 5 lt, germicida e bactericida, com capacidade de eliminação de germes de 99,99%. (qualidade igual ou superior a YPE) Finalidade: Aquisição de material de limpeza para ser utilizado nas Unidades Básicas de Saúde. | 12,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2023 | Desinfetante 5 lt, germicida e bactericida, com capacidade de eliminação de germes de 99,99%. (qualidade igual ou superior a YPE) Finalidade: Aquisição de material de limpeza para ser utilizado nas Unidades Básicas de Saúde. | 900,00 | ||
| 03/10/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 017730 | 900,00 | ||
| 10/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6831/2023 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 416142 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
